2017年度
莒南县人民检察院
部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
莒南县人民检察院新区位于淮海路、隆山路交叉路口东北角,于 2005 年 12 月正式破土动工兴建, 2008 年 1 月整体搬迁新址。莒南县人民检察院主要担负着对全县贪污贿赂、渎侦侵权等职务犯罪进行侦查,对一切刑事犯罪案件进行审查以决定是否提起公诉,并对各类公诉活动进行监督的任务。近年来,莒南县人民检察院着重发挥批捕、起诉等检察职能,严厉打击严重刑事犯罪,保持对严重刑事犯罪活动严打的高压态势。加强对反贪污贿赂和渎职侵权犯罪进行侦查,多次立查职务犯罪,重视职务犯罪预防工作,向发案单位发出检察建议,开展警示教育。积极发挥公诉职能,深化公诉制度改革,维护公平正义,依法打击各类犯罪活动。
强化刑事检察,依法监督立案、撤案、追捕追诉。同时,莒南县人民检察院围绕科学发展的主题和加快转变经济发展方式的主线,以“全面发展、整体提升,创建‘四满意’(干警满意、上级满意、县委县政府满意、人民群众满意)的全国一流基层名院”为目标,以工作制度机制创新为动力,以提高公正廉洁执法能力为保障,按照“深化、提升、增效”的总体要求,实施四个“一体化”工程,谋长远,抓基础,推动检察工作全面发展、整体提升。
二、 机构设置
从决算单位构成看,莒南县人民检察院部门决算包括:院本级决算。
纳入莒南县人民检察院2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:院本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2000.42
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
2000.42
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
2000.42
|
本年支出合计
|
54
|
2000.42
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
2000.42
|
合计
|
58
|
2000.42
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:金额单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
2000.42
|
2000.42
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2000.42
|
2000.42
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
2000.42
|
2000.42
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1400.94
|
1400.94
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
583.52
|
583.52
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:金额单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
|
|
|
20404
|
检察
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1400.94
|
1400.94
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
583.52
|
|
583.52
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
0.36
|
|
0.36
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
0.09
|
|
0.09
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
0.05
|
|
0.05
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
0.74
|
|
0.74
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2000.42
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
2000.42
|
2000.42
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
|
21
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
2000.42
|
本年支出合计
|
23
|
2000.42
|
2000.42
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
2000.42
|
合计
|
28
|
2000.42
|
2000.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
204
|
公共安全支出
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
20404
|
检察
|
2000.42
|
1400.94
|
599.48
|
2040401
|
行政运行
|
1400.94
|
1400.94
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
583.52
|
|
583.52
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
14.72
|
|
14.72
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
0.36
|
|
0.36
|
2040406
|
侦查监督
|
0.09
|
|
0.09
|
2040407
|
执行监督
|
0.05
|
|
0.05
|
2040408
|
控告申诉
|
0.74
|
|
0.74
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门:
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1133.83
|
302
|
商品和服务支出
|
258.38
|
310
|
其他资本性支出
|
1.77
|
|
30101
|
基本工资
|
382.35
|
30201
|
办公费
|
19.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
470.38
|
30202
|
印刷费
|
2.89
|
31002
|
办公设备购置
|
1.77
|
|
30103
|
奖金
|
97.04
|
30203
|
咨询费
|
8.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
5.66
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
43.33
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.17
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
0.63
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
184.06
|
30209
|
物业管理费
|
20.64
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.96
|
30211
|
差旅费
|
4.20
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.03
|
30213
|
维修(护)费
|
68.57
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
1.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
6.49
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.98
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
0.51
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
17.59
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.46
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
58.38
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.44
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.37
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1140.79
|
公用经费合计
|
260.15
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:金额单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:莒南县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
部门:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
52.50
|
0.00
|
42.50
|
0.00
|
42.50
|
10.00
|
44.26
|
0.00
|
39.28
|
0.00
|
39.28
|
4.98
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2017年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
本年收入合计2000.42 万元,其中:财政拨款收入2000.42 万元,占100.00 %。
(三)支出决算情况
本年支出合计2000.42万元,其中:基本支出1400.94万元,占70.03 %;项目支出599.48万元,占29.97 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计2000.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加9.92万元,增长0.50%。主要是基本支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2000.42万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2000.42万元,占100.00 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.97万元,支出决算为2000.42万元,完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。其中:
公共安全(类)支出反映用于检察行政运行,一般行政管理事务,查办和预防职务犯罪,公诉和审判监督,侦查监督,执行监督,控告申诉,“两房”建设及其他检察支出。年初预算为 1626.97万元,支出决算为2000.42万元,完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1400.94 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1140.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费260.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
县检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为44.26万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费39.28万元,公务接待费4.98 万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少8.24万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少3.22万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行支出。公务接待费减少5.02万元,主要原因是厉行节约,压缩公务接待费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0 等单位,因公出国(境)团组 0个, 累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费39.28万元。主要用于执法执勤用车的燃料、维修、保险、过桥过路等支出。2017年院机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费4.98万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级相关部门对我院的检查指导工作支出,共计接待72批次,698人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年度,县检察院机关运行经费支出260.15万元,比2016年减少55.81万元,减少17.66
%,主要原因是厉行节约,减少资产的购置。
(二)政府采购支出情况说明
2017年度,政府采购金额156.17万元,其中:政府采购货物金额32.42万元、政府采购工程金额48.05万元、政府采购服务金额 75.70万元。授予中小企业合同金额 80.47万元,占政府采购总额的51.53%,其中:授予小微企业合同金额 3.86 万元,占政府采购总额的2.47 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是通讯和应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映检察院行政运行支出。
十七、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映检察院一般行政管理事务支出。
十八、公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):反映检察院查办和预防职务犯罪方面的支出。
十九、公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项):反映检察院公诉和审判监督方面的支出。
二十、公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项):反映检察院侦查监督方面的支出。
二十一、公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项):反映检察院执行监督方面的支出。
二十二、公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项):反映检察院控告申诉方面的支出。
二十三、公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项):反映检察院“两房建设”方面的支出。
二十四、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映检察院其他检察方面的支出。